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山西省歸國華僑聯合會2016年度部門決算

2017年08月24日
文章來源: 山西僑聯辦公室
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山西省歸國華僑聯合會2016年度部門決算(PDF版)

   第一部分 概況
    一、本部門職責
    山西省歸國華僑聯合會(簡稱山西省僑聯),是中共山西省委領導的,由全省歸僑僑眷組成的人民團體,是省委、省政府聯系我省廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶,是山西省政治協商會議的組成單位。山西省僑聯在中國僑聯的指導下,按照《中國僑聯章程》開展工作。僑聯為一級人民團體。僑聯的根本宗旨是“以人為本、為僑服務”,基本職能是“群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼”。按照中共中央辦公廳《關于加強和改進新形勢下僑聯工作的意見》,僑聯組織在“服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、有序參政議政、弘揚中華(三晉)文化、參與社會建設”等方面發揮著重要作用。
    二、機構設置情況
    山西省僑聯成立于1957年9月,2001年省編辦核定為正廳級單位。目前實際在職人數17人,退休人數4人。無下屬單位。省僑聯機關內設辦公室、海外聯誼部、經濟科技部三個處級機構。省僑聯所屬社團組織有:省僑聯青年委員會、省海外人員親屬聯誼會、省僑聯法律顧問委員會、省僑聯特聘專家委員會、省僑聯國際文化交流聯盟、省僑聯新僑創新創業聯盟。
    第二部分 2016年度部門決算報表

    第三部分 2016年度部門決算情況說明
    一、2016年度部門決算數據變動情況說明
    2016年山西省僑聯全年收入為488.07萬元,比2015年收入增加58.05萬元,增長13.5%;2016年全年支出459.46萬元,比2015年支出增加69.28萬元,增長17.8%。主要是2016年增加了3名軍轉人員,相應增加了人員經費和公用經費的收入和支出。
    2016年山西省僑聯財政撥款支出445.77萬元,比年初預算減少10萬元,降低2%。主要是基本支出比年初預算增加60萬元,原因一是在職人員調資、增加退休人員基本養老金、追加在職和離退休人員取暖費及發放目標責任及精神文明獎金;二是社保未啟動,退休人員工資由單位先墊付。項目支出比上年減少70萬元,主要是換屆經費53萬元、與組織部聯合舉辦培訓班9.6萬元、網站安全改版尾款7.4萬元,結轉至下年度。
    二、關于“三公”經費支出說明
    2016年山西省僑聯“三公”經費支出總額是13.38萬元。分別是公務接待費6.9萬元、公務用車運行維護費6.48萬元、無因公出國(境)費用。比年初預算數減少17.62萬元,降低132%,比2015年支出數減少5.57萬元,降低42%。主要原因一是2016年無因公出國(境)費用;二是車改后,公務用車保有量是3輛,公務用車運行維護費下降。國內公務接待的批次13次,接待人次100人。
    三、關于機關運行經費支出說明
    2016年省僑聯機關運行經費支出43.01萬元,比2015年增加12.05萬元,增長39%,原因一是車改后職工增加的其他交通費18萬元,相應減少公務用車運行維護費3萬元;二是經濟分類科目變更,職工取暖費從商品服務支出變更至對個人和家族補助的采暖費,減少3萬元。
    四、關于國有資產占有使用情況
    截止2016年12月31日,山西省僑聯共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。我會無價值200萬元以上大型設備。
    五、其他需要說明的情況
    (一)省僑聯無政府性基金預算,《2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開07表)無數據。
    (二)2016年省僑聯無政府采購情況
    (三)2016年省僑聯無政府購買服務指導性目錄
    (四)2016年省僑聯無績效目標管理的項目。
    (五)國有資產信息情況
    1.房屋情況;省僑聯無自有辦公用房,現租賃國際大廈。
    2.其他國有資產情況;省僑聯機關其它資產有臺式電腦、便攜式電腦、空調及復印機、打印機、傳真機等辦公設備和辦公家具等。
    第四部分 名詞解釋
    一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    三、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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